Begroting-in-één-oogopslag geeft snel
inzicht in financiën gemeente
Hoofdfunktie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
?on
Hoofdfunctie
(bedragen x f 1.000,-)
Uitgaven
1988
1989
1990
0
Algemeen bestuur
10.834
11.189
11.622
1
Openbare orde en veiligheid
8.332
8.311
8.084
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
5.203
4.687
4.321
3
Economische Zaken
76
4
11
4
Onderwijs
9.765
10.279
9.435
5
Cultuur en recreatie
12.140
12.330
12.481
6
Sociale voorzieningen en maatschappelijke werk
22.608
29.404
28.827
7
Volksgezondheid
8.645
6.876
7.303
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
23.906
20.967
16.415
9
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
1.128
2.777
1.571
Totaal
102.637
106.824
100.070
Inkomsten
Saldo
1993
1988
1989
1990
1993
1988
1989
1990
1993
11.323
3.373
2.113
1.985
1.863
-7.461
-9.076
-9.636
-9.460
8.031
5.665
5.835
5.535
5.444
-2.667
-2.476
-2.548
-2.587
4.603
325
270
297
297
-4.878
-4.417
-4.024
-4.306
7
1.842
1.819
1.800
1.545
1.766
1.815
1.788
1.538
9.119
8.148
8.421
7.707
7.482
-1.617
-1.858
-1.728
-1.637
12.458
934
1.847
1.387
1.362
-11.206
-10.483
-11.094
-11.096
28.036
17.188
24.239
23.187
22.447
-5.420
-5.165
-5.639
-5.589
7.269
4.380
3.742
3.756
3.880
-4.265
-3.134
-3.546
-3.389
16.392
22.907
19.581
15.237
15.215
-999
-1.386
-1.178
-1.177
1.308
37.735
38.957
39.179
39.010
36.607
36.179
37.605
37.702
98.546
102.497
106.824
100.070
98.546
-140
0
0
0
Uitgaven naar hoofdfunktie
Hf 410%
Hf 3 0%
Hf 2 4%
Hf 1 8%
Hf 5 13%
Hf 012%
Hf 91%
Hf 8 16%
Hf 6 29%
Hf 7 7%
De inkomsten kunnen ook nog op een an
dere manier worden ingedeeld, namelijk
naar de bron.
Zo kan een onderscheid gemaakt worden
in:
algemene rijksuitkering uit het ge
meentefonds
doeluitkeringen van het Rijk (politie;
sociale dienst; onderwijs)
eigen belasting en heffingen opde bur
gers;
inkomsten van het rijk voor de woning
bouw;
(hierbij is de gemeente doorgeefluik)
bijdrage WBO (Wet Bejaarden
Oorden)
overig
Doeluitkeringen 36%
Algemene uitkering
29%
Overige
6%
Bijdragen
derden 8%
Belastingen/leges 13%
Inkomsten naar categorie
Woningbouw
vereniging 8%
nkomsten (bedragen x f 1.000,-)
1988
1989
1990
1993
Algemene uitkering
27.001
27.111
29.075
28.848
Doeluitkeringen,
40.124
37.741
36.044
34.708
Belastingen heffingen
12.972
13.267
12.939
13.195
Woningbouw
14.377
14.910
8.208
8.208
Bijdrage derden WBO
0
7.000
7.735
7.735
Overig
8.023
6.795
6.068
5.607
Totaal
120.497
106.824
100.069
98.546
De begroting-in-één-opslag
(BIEO) geeft op een simpele ma
nier inzicht in de gemeentelijke be
groting voor 1990 en volgende ja
ren. In een beperkt aantal pagina's
wordt raadsleden en geïnteresseer
de inwoners een kader geboden om
de begroting te kunnen beoordelen:
wat is de samenhang tussen de cij
fers, wat zijn de belangrijkste be
leidsvoornemens en wat is er finan
cieel wel en niet mogelijk.
Het uitbrengen van een BIEO is on
derdeel van een landelijk projekt,
het BBI (Beleids- en Beheersinstru-
mentariumj-projekt, waaraan bij de
start een vijftigtal gemeenten deel
namen. Het project is in het leven
geroepen omdat het door de enor
me stroom nieuwe financiële voor
schriften nodig was de gemeentera
den een hulpmiddel te geven snel
inzicht te krijgen in de jaarlijks vast
te stellen begroting.
Door het uitbrengen van een begro
ting in-één-oogopslag wordt de in
formatielawine op een eenvoudige
manier doorbroken. (Het gewicht
van alle begrotingsboeken is totaal
5112 gram; kleine BlEO-uitgave
73 gram). Zeer overzichtelijk wordt
in een dertigtal bladzijden aangege
ven waaraan het geld besteed
wordt, hoe groot de ruimte is voor
nieuw beleid, wat de belastingdruk
is en wat de invloed is van de raad
op de inkomsten.
Heel veel is makkelijk leesbaar ver
taald in zogenaamde 'taartdelen'.
Omdat het geheel zeer sterk visueel
is opgezet, treft u in deze krant en
kele aansprekende voorbeelden uit
deze BIEO aan.
U kunt gratis een exemplaar van het
boekje afhalen in het gemeentelijk
INFOcentrum in Soest en bij de De
pendance Publiekszaken, Dorps
huis, te Soesterberg. Dit natuurlijk
zolang de voorraad strekt.
Uitgaven (bedragen x 1.000,-)
1988
1989
1990
1993
Inkomsten (bedragen x f 1.000,-)
1988
1989
1990
1993
Alqemeen beheer
200
Alqemeen beheer
?m
Wegen, straten en pleinen
4.506
3.083
3.637
4.047
210
Weqen, straten en pleinen
266
270
297
297
P11
Verkeersmaatregelen te land
49.3
1.288
518
392
211
Verkeersmaatregelen te land
59
240
Waterkering, afwatering en landaanwinning
204
316
166
165
240
Waterkering, afwatering en landaanwinning
I Totaal
5.203
4.687
4.321
4.603
Totaal
325
270
297
297
Zeer geachte belanghebbende,
Soest is niet arm, niet rijk, maar financieel redelijk gezond. Het wil absoluut
niet zegggen, dat alle wensen, die momenteel leven, kunnen worden vervuld.
Deze krant geeft u een indruk van wensen en mogelijkheden.
Soest geeft per jaar 100 miljoen gulden uit. Om dat te kunnen betalen moet er
100 miljoen gulden binnen komen. Als er minder binnenkomt, moeten de
uitgaven omlaag, anders ontstaat er een tekort, behalve als er wordt betaald
uit spaargeld (reserve), ln 1980, 1981 en 1982 kende Soest een tekort van
4,5 miljoen tezamen.
In de gemeenteraad is afgesproken dat de begroting dient te sluiten. Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. In de loop van elk begrotingsjaar komen op
de ongelukkigste momenten onoverkomelijke wensen naar voren en doe
men tegenvallers op (soms ook meevallers). De kunst is nu om het hoofd
koel en de vinger aan de pols te houden.
A Is inwoners van onze gemeente draagt u samen rechtstreeks 13 bij in bo
vengenoemde inkomsten van 100 miljoen gulden. Dat gebeurt door o.a. de
onroerendgoedb'elasting 8 miljoenafvalstoffenheffing rioolrechten 3
miljoen), leges bouwvergunningen (112 miljoenen hondenbelasting (1/4
miljoen). De rest (87%krijgt de gemeente ook van u, maar dan via het Rijk.
Soest heeft weer een redelijk gezonde reserve-positie opgebouwd. Zonder
noemenswaardige verhoging van de rechtstreekse gemeentelijke belastin
gen voor de Soester inwoners, betalen wij de laatste jaren ook uit de reserve
(met name die van het grondbedrijf) grote projecten, zoals de Koningsweg,
gemeentehuis, werkgelegenheid, milieu, verkeersveiligheid en wonen voor
ouderen. Die wat bewaart, heeft wat.
Het College van Burgemeester en Wethouders verwacht eind volgend jaar
een reserve van 36 miljoen gulden. Dat lijkt een vette kluif om te besteden,
maar dat is het niet, want het is bijna allemaal nodig voorde voortzetting van
het gemeentelijk bedrijf, voor het ontwikkelen en uitvoeren van afgesproken
plannen.
Indien hierover meer wilt weten ligt er informatie, eventueel verluchtigd in
kleur en grafiek, gereed in het INFOrmatiecentrum aan de Steenhoffstraat
9a.
A l die cijfers gaan natuurlijk pas echt leven, als u-de raadsverderingen van 23
en 25 oktober bijwoont, waar bovengenoemde wensen en mogelijkheden
worden afgewogen en vervolgens keuzes worden gemaakt.
J.L. Menne
wethouder Financiën c.a.
Verkeer
In 1990 zal een gemeentelijk beleidsplan
verkeer en vervoer worden opgesteld.
Daarin komen elementen als verkeersvei
ligheid (AVOC's), openbaar vervoer en
(regionale) verkeersafwikkeling integraal
aan de orde.
1987 1988
aantal lichtmasten
5.439 5.591
Verkeer, venroer
waterstaat
4%
Wegen
De uitgaven voor de wegen kunnen on
derverdeeld worden in jaarlijks onder
houd en investeringen voor groot on
derhoud. Welke wegen het meest aan
onderhoud en vervanging toe zijn,
wordt aangegeven door het rationeel
Overig
wegbeheerssyteem.
De uitgaven worden gehandhaafd op
het structurele niveau van de vorige
meerjarenbegroting. De invulling van
het investeringsbedrag is in de com
missie bedrijven aan de orde.
onderhoud derden
onderhoud eigen beheer
investering
(excl. Koningsweg)
(investeringen in kosten krediët niet in jaarla'st)
(bedragen x f 1.000,-)
1990
1991
1992
1993
324
324
324
324
613
613
613
613
1.785
1.945
1.400
1.400
In 1-990 zal naar verwachting een begin
worden gemaakt met het eerste deel
van de vijfde fase van de Koningsweg.
wegen/lengte in km
binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom
Bij de lastenberekening is verondersteld
dat de helft van de kosten gedekt wordt uit
subsidies en fondsen/reserves.
1985 1986 1987 1988
54 54 54 54
114 116 118 119
Nieuw beleid
1990
1991
1992
1993
investeringen
wegen
1.785
1.945
1.400
1.400
Koningsweg fase 5
1.090
910
verkeersveiligheid
100
175
verlichting vop
25
200
routine investeringen
materieel
128
45
activiteiten
beleidsplan verkeersveiligheid
100
(investeringen: beschikbaar te stellen krediet, niet in jaarlast)
(bedragen x f 1.000,-)
