)ep
ïweg
aan
Meerjarenbegroting 1999-2002 en belastingvoorstellen 1999 in hoofdlijnen
BEGROTE INKOMSTEN 1999
~P^JT^WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1998~
OP 'T HOOGT
PAGINA 3
I
Nettolasten per hoofdfunctie in 1999
De belangrijkste (voorgestelde) tarieven in 1999
iet MOBILITEIT
oest. 'Duurzaam'
ter en leefbaarder
voor ons naae-
srtegenwoordigers
Deringen en instel-
ngen, milieu-orga-
aties, organisaties
afgelopen voorjaar
groep Duurzaam
(tweede) Soester
de 600 regenton-
3, werden er nog
'aan de Soester'
am Soest wil de
de slag met het
u"Zij wil dat doen
shoek en zonder
i te beginnen alle
en Soesterberg op
(wandel)schoenen,
auto, de (trein)taxi
trein,
nog versterking
en zin om mee te
r informatie? Bel
ften, afd. Groen
De complete meerjarenbegroting 1999-2002, inclusief bijlagen
ligt ter .nzage ,n het Infocentrum in de hal van het gemeentehui®
De gemeentelijke uitgaven en in-
komsten
Het gemeentelijk budget bedraagt
voor 1999 in totaal ruim 109 mil
joen. Dit budget is in de begroting
(bedragen x 1.000.000)
verdeeld over een tiental hoofdstuk
ken, ofwel hoofdfuncties.
In de volgende tabel zijn de tien
hoofdfuncties weergegeven. Telkens
zijn de uitgaven, inkomsten en het
saldo van de uitgaven en inkomsten
vermeld. Het laatste bedrag, het sal
do tussen uitgaven en inkomsten,
geeft het nettobeslag aan op de al
gemene middelen van de gemeente.
Tot de algemene middelen worden
gerekend de belastingen (OZB,
hondenbelasting) en de algemene
(rijks)uitkering uit het Gemeente
fonds. De geraamde bedragen zijn
opgenomen onder hoofdfunctie 9.
De hoofdfuncties zijn gerangschikt
naar omvang van de saldi.
Hoofd-Omschrijving
functie
Uitgaven Inkomsten
Saldo
Sociale voorzieningen/maatschappelijke
dienstverlening (o.a. bijstand, werkgelegen
heid, zorg)
Cultuur en recreatie (o.a. sport, openbaar
groen, bibliotheek, muziekschool)
Onderwijs
Verkeer, vervoer en waterstaat
Algemeen bestuur (o.a. verkiezingen, publieks-
zaken, gemeentebestuur)
Volksgezondheid en milieu (o.a. reiniging en
riolering)
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
(o.a. bouwgrondexploitatie)
Openbare orde en veiligheid
Economische zaken
Subtotaal
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
(belastingopbrengsten, algemene uitkeringen,
renteopbrengsten e.d.)
Totaal
34,5
17,2
17,3
15,3
1,6
13,7
7,2
0,9
6,3
7,2
1.1
6,1
6,2
1,1
5,1
18,2
13,7
4,5
12,7
9,7
3,0
3,0
0,0
3,0
0,7
0,6
0,1
105,0
45,9
59,1
4,1
63,2
-59,1
109,1
109,1
0,0
De bedragen zijn in de onderstaan
de diagram ook grafisch weergege
ven.
uur wordt in het
informatie-avond
een zogenoemde
Selanghebbenden
uitgenodigd.
irmde de verkeersaf-
de verkeersveiligheid
spunt.
inpak
uweweg - Beukenlaan
d aan belangen te on-
le bewoners en bedrij-
oute, de bewoners van
nde wijken, het open-
etc. Met het oog op
die in het gebied spe-
:ollege van burgemees-
ouders besloten een
>ep samen te stellen.
Jrdgroep dient 'een af
zijn van alle mogelijke
gedachte gaat uit naar
n ongeveer 12 perso-
in bereid te zijn om de
8 september tot en met
actief deel te nemen
1 klankbordgroepavon-
Jden zullen worden in
huis te Soest. Tijdens
i zullen de problema- J
ieuweweg-Beukenlaan
de route gelegen tus-
ting Koningsweg en de
3e Dalweg) en de mo
eringen centraal staan.
ieenkomst zal worden
t het opstellen van een
leidsaanbeveling waar-
teursalternatief wordt
let college van burge- j
ethouders zal iedereen j
eid bieden om de bur-
Isaanbeveling te beoor-
:guliere inspraakperio-
klankbordgroepavond
l op dinsdag 29 sep-
om 19.30 uur. De
den zullen in overleg
XDrdgroepleden worden
nstructie van de Nieu-
enlaan en eventuele
yerkeersvoorzieningen J
jna negenhonderddui-
beschikbaar.
natie-avond Nieuwe-
laan op dinsdag 22
998
nformatie-avond is om
lijk informatie te ver-
de mogelijke proble-
ïven in het gebied ten
le Nieuweweg-Beuken-
ast is het doel van deze
komen tot de samen-
een klankbordgroep
genoemde periode be-
een aantal sessies een
leidsaanbeveling op te
riding van de klank-
ieeft het college een
aten opstellen. Deze
gt ter inzage op het ge-
(•xcf. hoofdfunctie 9)
Hoofdfunctie
De inkomsten van de gemeenten
kunnen ook op andere manier wor
den onderscheiden. We kunnen bij
voorbeeld een verdeling maken
naar inkomstenbronnen. Dit zijn (in
volgorde van omvang):
1. Algemene uitkering (algemene vergoeding van het Rijk uit het
Gemeentefonds).
2. Specifieke uitkeringen (uitkeringen van met name het Rijk, die
aan een specifiek doel moeten worden besteed. De in omvang
belangrijkste betreft de rijksvergoeding van 90% van de uitkerings
lasten).
3. Belastingen (onroerendezaakbelastingen (OZB) en hondenbelas
ting).
4. Leges/rechten (heffingen voor een specifieke, gemeentelijke
prestatie of dienstverlening, zoals leges, marktgelden, rioolrech
ten en afvalstoffenheffing).
5. Bijdrage uit reserves (sommige uitgaven van de gemeente worden
betaald uit opgebouwde reserves).
6. Inkomsten bouwgrondexploitatie (verkoop van gronden e.d.).
7. Overige inkomsten (opbrengsten verhuur, dividenden, rente-in
komsten, etc.).
In de onderstaande afbeelding is de
verdeling van de inkomsten grafisch
weergegeven.
Spec. uitkeringen (15%)
Belastingen (13%)
Algemene uitkering (41
Overige (5%)
Bouwgr.exploitatie (6%)
Reserves (9%)
Leges/rechten (11%)
- schoolzwemmen 260.000
(vanaf 2001)
- onderhoud wegen 400.000
- sport 200.000
- geen nieuw beleid 1998 400.000
- beperken prijscompensatie
200.000
- kritische afweging
gemeentelijk onroerend
goed 100.000
Daarnaast is besloten tot inkom
stenverhogingen:
- gefaseerd kostendekkend maken
van de gemeentelijke dienstverle
ning (leges en rechten);
- jaarlijkse verhoging OZB met 1
per 5.000 waarde (1998-2001).
De begrotingspositie:
opnieuw verslechterd
De begrotrngspositie van de gemeen
te is verder verslechterd. Belangrij
ke oorzaken hiervoor zijn:
- tegenvallende inkomsten algeme
ne uitkering Gemeentefonds;
- sterk stijgende uitgaven Wet
Voorziening Gehandicapten.
Daarbij komt dat de inkomsten,
die begrepen zijn in de algemene
uitkering Gemeentefonds, vanaf
1999 zijn verlaagd als gevolg van
een landelijke herverdeling van de
beschikbare middelen;
- stijgende lasten (en gelijkblijven
de rijksinkomsten) voor de opvang
van asielzoekers;
- kosten voor de komende algehele
hertaxatie onroerende zaken (Wet
WOZ).
Door deze ontwikkelingen gaf de
begroting 1999-2002 in eerste in
stantie de volgende tekorten te zien:
in 1999 2,4 miljoen, oplopend tot
4,3 miljoen in 2002.
Weer naar een sluitende
meerjarenbegroting
Reeds genomen maatregelen
In de afgelopen jaren is zeer regel
matig bekeken of het uitgavenni
veau (verder) omlaag gebracht kan
worden. Zo is in 1995/1996 een
kerntakendiscussie gevoerd, waarbij
het gemeentelijk takenpakket is her
overwogen. Uit deze discussie zijn
een aantal ingrijpende bezuinigingen
voortgevloeid.
Een nieuwe bezuinigingsronde volg
de in 1997, omdat de begrotingspo
sitie inmiddels opnieuw was ver
slechterd.
De belangrijkste bezuinigingen wil
len we nog eens vermelden:
-taakstelling personeel
1.000.000,
(vanaf 2000 jaarlijk oplopend met
150.000 tot 1.450.000 in
2002);
- muziekschool 110.000
- bibliotheek/C-Drie 300.000
Wat betaalt een gemiddeld huishouden in Soest volgend jaar
aan gemeentelijke belastingen?
1999
1998
Onroerendezaakbelastingen:
(waarde woning 200.000, prijspeil 1.1.93!!)
314,00'
- eigenaarsdeei
243,00
- gebruikersdeel
251,00
194,00
Rioolrecht
126,00
114,00
Afvalstoffenheffing
388,80
372,00
Af: Zalmsnip
100,00-
100,00-
Totaal
979,80
823,00
Door de noodzakelijke, forse tariefstijgingen stijgen de gemeentelijke lasten naar een
- landelijk gezien
- gemiddeld niveau.
Nieuwe maatregelen
Zoals al aangegeven is het begro
tingsbeeld inmiddels weer zodanig
verslechterd, dat opnieuw maatre
gelen nodig zijn om de begroting
sluitend te krijgen.
We moeten vaststellen dat de moge
lijkheden tot nog verdere uitgaven
beperkingen uiterst beperkt zijn.
Toch stellen we in de begroting voor
om vanaf 2000 jaarlijks nog eens
250.000 te bezuinigen op de uit
gaven. Concrete voorstellen hier
voor kunnen in april 1999 tegemoet
worden gezien.
Daarnaast wordt voorgesteld om de
zogeheten reserve rentegebruik ge
durende een periode van 25 jaar aan
te wenden als jaarlijks dekkingsmid
del. In 1999 zal een bedrag van
750.000 worden onttrokken, in
2000 500.000 en in de jaren daar
na telkens 25.000 minder.
Overigens werd de rente die deze
reserve jaarlijks opbrengt al gebruikt
als jaarlijks dekkingsmiddel.
De dan nog resterende tekorten zul
len noodgedwongen moeten worden
opgevangen door extra belastingver
hogingen. Voor 1999 wordt een
extra verhoging van de OZB voor
gesteld van 17,5%.
Samen met de al eerder besloten
stijging van 1 per 5.000 waarde
en de trendmatige stijging van
2,25% komen de tarieven voor
1999 uit op:
7,86 per 5.000 waarde voor het
eigenaarsgedeelte;
6,29 per 5.000 waarde voor het
gebruikersgedeelte.
De plannen van de gemeente
Verbetering communicatie
De gemeente streeft naar een duide
lijke en open communicatie met
burgers, bedrijven en instellingen.
Onderdeel hiervan vormt een goe
de en tijdige vorm van informatie
voorziening. In toenemende mate
zullen hierbij de mogelijkheden van
Internet worden benut. Zo kunnen
inmiddels (openbare) raadsvoorstel
len en -besluiten en de verslagen van
raadsvergaderingen via Internet wor
den geraadpleegd.
Een andere vorm om tot verbetering
van de communicatie te komen is
ons voorstel regelmatig opinieonder
zoeken te (laten) verrichten over de
gemeentelijke dienstverlening. In de
begroting is hiervoor eens per twee
jaar een budget vrijgemaakt van
25.000.
Kwaliteitszorg
De zorg voor kwaliteit van de door
de gemeente aangeboden diensten
en producten staat hoog in het vaan
del. Een instrument hierbij is de zo
geheten ISO-certificering. Een ISO-
certificaat waarborgt een bepaald
kwaliteitsniveau van producten en
diensten.
Vorig jaar is gestart met de afdeling
Reiniging en Vervoer. Met gepaste
trots mogen we constateren dat dit
project met een uitstekend resultaat
is afgestoten: het certificaat zal de
zer dagen worden uitgereikt.
Op dit moment zijn de afdelingen
Planologie en Bouwen en Sociale
Dienstverlening met het traject aan
de slag.
Verkeer en verkeersveiligheid
Als uitwerking van het verkeersveic
ligheidsplan zal dit najaar een werk
plan worden gepresenteerd. In dit
plan zal worden ingegaan op infra
structurele voorzieningen (o.a. 30
km-zones), maar ook zal aandacht
worden besteed aan acties gericht op
voorlichting en gedragsverandering.
Voor de treintaxi naar Soestduinen
en Soesterberg zijn in de begroting
structureel middelen geraamd.
Als verdere uitwerkipg van de
hoofdwegenstructuur zullen de
Nieuweweg-route en het verkeer in
de omgeving Den Blieklaan worden
bezien.
- Bovendien ligt het in onze bedoeling
te starten met de voorbereiding van
een reconstructie bij de aansluiting
Beckeringhstraat/Biltseweg (in
1
overleg met de provincie). Doelstel
ling is de capaciteit van dit kruis
punt te vergroten.
Economische zaken:
nieuwe bedrijventerreinen,
herinrichting winkelgebieden
Een aantal nieuwe locaties voor een
bedrijventerrein zijn nadrukkelijk in
beeld:
-Koningsweg (hockeyvelden).
Kernwoord is hierbij 'werkgele
genheid'. Bij de uitgifte van terrei
nen zal dit aspect nadrukkelijk
worden betrokken.
- Richelleweg: ontwikkeling van dit
terrein zal gericht zijn op de vesti
ging van transportbedrijven die nu
elders in de gemeente zijn gehuis
vest.
-het Kamp van Zeist.
In samenwerking met het bedrijfsle
ven wordt bekeken of we kunnen
komen tot een versterking (revitali
sering) van het bestaande bedrijven
terrein tussen de Koningsweg en de
Laanstraat.
Na de herinrichting van de winkelge
bieden Van Weedestraat en Soest-
Zuid, staat voor volgend jaar de her
inrichting van de Rademakerstraat
gepland.
Onderwijs: schaalvergroting
en besturen op afstand
Per 1 augustus 1997 zijn de vijf
openbare scholen in Soest samenge
voegd tot één basisschool, met be
houd van de afzonderlijke locaties.
De dagelijkse leiding is komen te
liggen bij een bovenschoolse direc
teur.
Per 1 januari 1999 zal het bestuur
(bevoegd gezag) van het openbaar
onderwijs komen te liggen bij de
Stichting Openbaar Onderwijs
Soest.
Hiermee wordt bereikt dat het
openbaar onderwijs in bestuurlijke
zin op een gelijkwaardige positie
komt als het bijzonder onderwijs. De
gemeentelijke taak beperkt zich in
deze situatie tot hoedster van het al
gemeen lokale onderwijsbelang.
Onderwijs:
lokaal onderwijsbeleid
en achterstandenbeleid
Van groot belang achten wij het ver
der werken aan het voorkomen dan
wel wegwerken van achterstanden
in het onderwijs. Voor de periode
tot en met 2002 zal uitvoering wor
den gegeven aan het vastgestelde 'lo
kaal onderwijsachterstandenplan'.
Aan scholen worden hiervoor - vol
gens bepaalde normen - extra mid
delen ter beschikking gesteld.
Sport
In 1999 zal de ingeslagen weg ten
aanzien van sportstimulering worden
voortgezet. Te denken valt aan het
sportstimuleringsproject voor het
basisonderwijs. Ook het voortgezet
onderwijs zal de nodige aandacht
krijgen.
In 1999 zal de clustering van de
sportaccommodaties tot een afron
ding moeten komen.
Jeugdbeleid
Een belangrijkiaandachtspunt bin
nen het welzijnsbeleid betreft het
lokaal jeugdbeleid. Hierbij staan de
betrokkenheid van de jongeren zelf
en het medeverantwoordelijk zijn
voor de te ontwikkelen activiteiten
voorop.
In de begroting wordt 75.000 extra
budget gereserveerd voor het lokaal
jeugdbeleid.
Werkgelegenheid
In aansluiting op het landelijke be
leid wordt op gemeentelijk niveau
gestalte gegeven aan de bevordering
van de werkgelegenheid.
Zo is met ingang van 1 januari 1998
de Wet Inschakeling Werkzoeken
den (WIW) in werking getreden.
Deze wet beoogt de bestaande vor
men van gesubsidieerde arbeid
(Jeugdwerkgarantieplan (JWG) en
Banenpool, te bundelen, structure
ren en versterken.
Per 1 juli 1998 is vervolgens de Wet
(Re)integratie Arbeidsgehandicap
ten ingevoerd. De gemeente krijgt
hiermee instrumenten om de kansen
op werk voor arbeidsgehandicapten
met een gemeentelijke uitkering
(Abw, IOAW, IOAZ) en voor hen
die zijn geplaatst in een WTW-be-
trekking te vergroten.
Armoede- en minimabeleid,
schuldhulpverlening
Veel aandacht krijgt de zorg voor de
minima. Zowel de overheid als het
maatschappelijk middenveld houden
zich met de financiële problematiek
van deze groep intensief bezig.
De gemeentelijke aandacht zal ove
rigens niet uitsluitend gericht zijn op
de 'minima', maar zich ook uitstrek
ken tot andere inwoners met een be
perkt inkomen.
In dit kader zal specifieke aandacht
worden geschonken aan de zogehe
ten integrale schuldhulpverlening.
De integrale benadering houdt in
dat instanties die zich bezighouden
met schuldhulpverlening meer gaan
samenwerken en dat er naast1 zorg
voor het oplossen van de proble
men, ook aandacht is voor het voor
komen van problematische schuld
situaties.
Via het Maatschappelijk Werk in
Soest en de gemeente zal nog uitge
breide voorlichting worden gegeven
over de nieuwe aanpak.
Milieu
Kernwoorden bij het milieubeleid
voor de komende jaren zijn duur
zaamheid en leefbaarheid. Het'gaat
daarbij om een evenwichtige afwe
ging van de aspecten economie, eco
logie en samenleving.
Voor de komende vier jaar zal een
gemeentelijk duurzaamheidsplan
worden ontwikkeld, waarbij op de
praktijk gerichte uitvoeringsmaatre
gelen zullen worden opgenomen.
Daarbij zal een indicatie worden
gegeven van het te verwachten mi
lieurendement, zodanig dat een re
gelmatige meting kan plaatsvinden
van de effecten.
Riolering
Recent is het gemeentelijk riole
ringsplan 1998-2003 in ontwerp ge
reedgekomen. Dit plan staat gea
gendeerd voor de vergadering van
de gemeenteraad op 24 september
a.s.
In het plan is beschreven wat de
gewenste situatie is voor de riolering
(doelen), hoe de huidige riolering
functioneert en wat er in de komen
de jaren gedaan moet worden om de
gewenste situatie te bereiken.
De maatregelen die worden voorge
steld hebben in grote lijnen betrek
king op:
- aansluiten vijf niet aangesloten
percelen (dit zijn de percelen die
in verband met een grenscorrectie
van Baarn naar Soest overgaan);
- in nieuwbouwgebieden: aanleg
riolering volgens het zogeheten
verbeterd gescheiden stelsel;
- actualiseren en aanvullen geauto
matiseerde meet- en registratiepro-
gramma's;
- urgente reiniging van een aantal
sterk vervuilde riolen;
- aanpak hardnekkige wortelingroei
(totale kosten 1,5 miljoen);
- investeringsprogramma van ca.
15,5 miljoen, onder meer be
staande uit:
vervanging/verbetering van ca.
4 km riool (onder andere in de
Koninginnelaan, Hartweg, Tal-
malaan, Schaepmanstraat en
Troelstrastraat);
bouwen bergbezinkstation in
Soesterveen.
De voorgestelde maatregelen leiden
tot een behoorlijke kostenstijging.
Het al eerder ingezette beleid om
het jaarlijkse rioolrecht te verhogen
(tot en met 1999 met 12 en vanaf
2000 met 18) zal dan ook moeten
worden doorgezet.
Afvalstoffenbeleid
De kosten van inzameling en ver
werking van de afvalstoffen nemen
nog steeds toe. Bij ongewijzigd be
leid zou de afvalstoffenheffing moe
ten stijgen van 372 naar 402.
Om deze stijging te matigen zijn wij
voornemens het aanbod van bouw
en sloopafval bij De Schans te be
perken. Deze maatregel levert een
zodanige besparing op dat het tarief
voor huishoudens kan worden vast
gesteld op 388,80.
Deze maatregel past binnen ons be
leid om te komen tot een systeem
van belastingheffing dat is afge
stemd op het feitelijk gebruik van de
dienstverlening.
Beeldkwaliteit
Gewerkt gaat worden aan de opstel
ling van een beeldkwaliteitsplan.
Voor een nader aantal aan te wijzen
gebiedsdelen zal worden bepaald dat
bij de toetsing van bouwplannen re
kening moet worden gehouden met
de richtlijnen uit het op te stellen
plan.
Algehele hertaxatie
onroerende zaken
De komende twee jaar vindt een al
gehele hertaxatie plaats van alle on
roerende zaken in Soest. Alle waar
den worden opnieuw vastgesteld
naar de peildatum 1 januari 1999.
De nieuwe waarden worden met
ingang van 2001 gebruikt voor de
aanslagen OZB, maar ook voor het
huurwaardeforfait in de inkomsten
belasting en de omslagheffing be
bouwd van het waterschap.
BELASTINGEN EN TARIEVEN IN 1999
Ter vergelijking zijn tevens de tarieven 1998 tussen haakjes vermeld.
Onroerendezaakbelastingen, per 5.000 waarde:
- voor de eigenarenbelasting 7,86
- voor de gebruikersbelasting 6,29
(6,08)
(4,87)
Afvalstoffenheffing, per perceel
388,80
(372,00)
Rioolrecht, per 500 m3 of gedeelte daarvan
126,00
(114,00)
Hondenbelasting
a. tarief eerste hond
b. tarief voor elke volgende hond
110,40
163,80
(108,00)
(160,20)
Bouwvergunningen
a. een vastrechtbedrag van
b. vermeerderd met:
per 1.000 bouwkosten
220,00
17,50
(220,00)
(15,60)
Paspoorten
87,00
(91,00)
Rijbewijzen
51,50
(49,00)
Uittreksel uit het bevolkingsregister
14,50
(14,00)
Huisvestingsvergunning
89,75
(87,75)
Pas-65
14,50
(14,00)
